Формирование бухгалтерской отчетности в Контур.Эльба
Добрый день! Приступил задаче "Подготовить и отправить бухгалтерскую отчетность за 2014 год" есть пока два вопроса:
1- по дивидендам надо создать бухгалтерскую справку с проводкой 84-75.02 если опираться на ваше пособие, но в прошлом году мне подсказывали, что надо делать проводку 84-70. Учредитель сотрудник, так как верно? По налогу с дивидендов так же вы пишите нужна БС, но в прошлом году про это не говорили и я не делал, мне надо теперь что то корректировать?
2- в прошлом году у банка была отозвана лицензия, долг был переуступлен другому банку который часть денег перевел в прошлом году и остаток в этом. В Эльбе было оформлено на день отзыва лицензии списание по банку всей суммы тип операции "Выплата по агентскому договору", а выплаты от них отражались как "реализация товаров по АД", теперь при формировании БО эти операции как то надо еще специально выделить, БС сделать или еще что то?
1- по дивидендам надо создать бухгалтерскую справку с проводкой 84-75.02 если опираться на ваше пособие, но в прошлом году мне подсказывали, что надо делать проводку 84-70. Учредитель сотрудник, так как верно? По налогу с дивидендов так же вы пишите нужна БС, но в прошлом году про это не говорили и я не делал, мне надо теперь что то корректировать?
2- в прошлом году у банка была отозвана лицензия, долг был переуступлен другому банку который часть денег перевел в прошлом году и остаток в этом. В Эльбе было оформлено на день отзыва лицензии списание по банку всей суммы тип операции "Выплата по агентскому договору", а выплаты от них отражались как "реализация товаров по АД", теперь при формировании БО эти операции как то надо еще специально выделить, БС сделать или еще что то?
Comments
-
1) В Этом году уже не надо так делать - а нас появилось начисление дивидендов в Эльбе. Надо у учредителя-сотрудника поставить в личных данных галку, что он будет получать дивиденды и отразить у него начисление дивидендов. Выплату отражать с типом операции в деньгах - Выплаты сотрудникам.
2) Если у списания в контрагенте поставили банк, который потом с вами расчитывался, то ничего дополнительно делать не надо. Если нет - надо в бухгалтерии сделать зачет между контрагентами - Д76.др (новый банк) - К 76.др (тот контрагент что стоит у списания) -
Спасибо за быстрый ответ. по п1., я в типе операции выбирал как мне казалось логичным "выплата дивидендов", правильно понял, что надо все изменить на "выплату сотрудникам"? И тогда в учитывать в налоге ставить "0"?
-
Да. Тк если сотрудник - учредитель, то начисление в бухгалтерии пройдет на 70 счет. В УСН у такой выплаты надо в ручную 0 поставить.
-
Спасибо. Еще сейчас залез в остатки, которые вводил еще в 13 году, или в конце 12 го, короче там актив был = пассиву, а теперь вдруг стал неравен?...
-
Напишите нам в техподдержку, проверим, может техническая проблема какая.
